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jtp 제주테크노파크 jeju technopark

감사실

제주테크노파크 전 임직원은 "부패 Zero 클린JTP" 달성을 위해
언제, 어디서든 사용자의 공익신고자의 소리를 듣기 위해
공익신고센터를 운영하고 있습니다.

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주요업무

감사실 주요업무

주요추친사업/기대효과

대내ㆍ 외 환경을 고려한 독립적 감사업무 수행

  • 분야별 자체감사 수행
    • 자체감사 계획수립
    • 종합감사 실시(년 1회)
    • 특정감사 실시(연중)
    • 기강감사 실시(연중)
    • 재무감사 실시(년 1회)
  • 사전예방위주 일상감사 실시
    • 일상감사 실시
      • 예산 집행 및 사업비 관리 등 회계업무 절차 준수사항 검토
      • 연구과제 관리
      • 간접비 산출 적정성 검토
      • 낭비성 예산 집행 사전 차단
      • 법인의 규정, 규칙에 따른 준법성 확립 등
  • 대외 감사업무 지원
    • 감사원, 국민권익위원회, 도 감사위원회 등 대외기관 업무대응 및 지원
    • 클린센터 운영 및 민원조사, 민원사무처리
    • 자체감사 역량강화를 위한 직무교육 이수 등

혁신 및 개선방향

감사서비스 체계 구축

TP소속 직원이면 누구나 차한잔과 함께 편하게 찾아올수 있는 감사실 서비스 체계 구축

상급자 또는 동료의 부담, 부정행위에 대한 의견청취 및 어려운 복무, 제도개선 사항 적극 수렴

 

감사 제도개선 방향 설정

주요추친사업/기대효과

투명성강화

1.불필요한 회의비, 수용비, 클린카드사용 등 예산 집행의 투명성 확보를 위한 감사실시

1.제주TP 발주 용역 및? 공사, 물품구매 등 제주지역 기업이 공정하게 참여 할 수 있도록 투명한 발주를 위한 사전검토 철저

공정성 확보

1.공정한 연구수당 지급실태 집중 점검으로 참여연구원 사기 진작 마련

1.감사결과에 대한 공정하고 합리적인 조치

편리한 감사실 운영

구나 편하게 찾아오고 문제해결 상담을 위해 감사실 전직원이 도우미 역할강화

1.대내?외 부서/기관과의 협력체계를 통한 이중업무 해소 상담 내부 고발 신고자 보호제도 강화

관련 제도 및 시스템 개선 권고